思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0第一版项目工程管理流程手册编制人：李俊杰审核人：思可达建筑系统工程有限公司2014年7月29日第1页共53页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0编制原则：为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、明确各项工作内容的分工、提高工程项目质量安全及资金控制效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本手册。目录一、项目营销阶段31.1.市场信息收集分析评审（必做内容）41.1.1.销售负责人根据公司战略营销目标负责收集信息并分析41.1.2.项目综合评审41.1.3.成立报价小组4二、投标阶段：82.1.计划及准备工作（必做内容）82.1.1.熟悉招标文件及相关资料82.1.2.项目负责人安排小组成员熟悉相关资料，并组织讨论答疑，并形成会议纪要；82.1.3.编制投标报价计划（两部分：进度计划表、投标分析表）82.2.编制投标文件（商务标、技术标、综合标）：92.2.1.商务标（必做内容）92.2.2.技术标112.2.3.综合标122.2.4.检查标书及组卷122.2.5.效果图、PPT编制132.3.参与投标202.3.1.开标前准备工作202.3.2.参加开标202.4.中标及签订合同（必做内容）20三、项目实施前期准备阶段213.1.成立项目部213.2.项目交底213.3.编制项目实施前期准备计划表233.4.项目分析会233.5.项目分解233.6.编制总进度计划及相关部门计划243.7.材料采购243.8.加工厂构件加工243.9.施工分包招标24选定分包24第0页共70页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0分包招标准备工作253.10.钢结构外协工作流程26四、项目施工阶段324.1.施工进场准备工作324.2.实施阶段324.3.具体施工阶段(相关表格详见：钢结构工程整体施工操作作业手册)344.4.现场进度、质量、安全管理内容34施工进度34施工安全34施工质量374.5.现场变更处理424.6.对外付款484.7.对外收款514.8.现场剩余材料处理524.9.竣工验收574.10.竣工结算624.11.项目工程资料公司归档65第0页共70页第1页共53页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0公司组织结构销售副总工程总监总工财务总监采购工程经济部技术部制造部财务部制造副总销售市场部总经理 董事会综合部工程部营运部综合部 （余立新）一、项目营销阶段no投标阶段yesyes成立报价小组（营运部）项目投标综合评审（管理层）信息收集（销售负责人）项目营销阶段流程图第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/01.1.市场信息收集分析评审（必做内容）1.1.1.销售负责人根据公司战略营销目标负责收集信息并分析1.1.2.项目综合评审销售负责人填写《项目投标评审表》→报分管副总审核评审，由评标小组共同审定，批准通过后表示项目立项。（评标小组成员：公司管理层组成）《项目投标评审表》详见附表11.1.3.成立报价小组当项目立项后成立报价小组：项目销售负责人向分管副总提出申请要求，由营运部组织召开投标启动会：介绍项目情况（包括项目概况、投资金额、工程范围、报价形式等），确定《小组人员名单》（与会人员：分管副总、各个部门经理）《小组人员名单表》详见附表2第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表1项目投标评审表填表时间：年月日编号：SKYSTEEL-QR-XM-01工程名称　销售负责人　与我方合同签订单位　项目报备编号及项目所在地　工程类型钢结构围护金属屋面合同金额本公司投标主体技术公司工程公司业主情况介绍内部项目参加投标竞争对手　投标报价理由　工程情况（工程范围结构形式、材料要求钢卷、保温棉、钉子、采光板品牌进口/国产及相关参数要求特别要求外部联系方式报价要求　　违约条款（正式投标）1、工程质量达不到设计规定及国家质量检验评定标准的，扣除全部质量履约保证金，并无偿返工至合格，延误工期的按工期违约的相应处罚。停工、返工及影响总承包人、发包人的，一切经济损失由分包人负责。（模板）第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/02、每延期一天，需向发包人支付1000元/天的违约金，影响节点工期15天以上时，则每延期一天，需向发包人支付2000元/天的违约金。如分包人负责的工程不能按合同总期限完工，按合同总额的2000元/天支付逾期违约金。（模板）质量要求合格工期要求详见招标文件质量保修期1年保修金及返还条件详见招标文件投标类别正式投标一般标书正式报价预期毛利率(仅副总及董事长签字时填写):　要求完成时间　经办人　工程经济部　工程部技术部　销售部　分管副总意见　总经理意见　第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表2项目投标小组人员名单表（模板）编号：SKYSTEEL-QR-XM-02项目名称项目投标编号：项目单位经办人：由营运部操办职务所在部门具体人员联系方式备注组长公司管理层必备项目负责人技术部必备小组成员销售部必备营运部必备工程部必备制造部工程经济部必备采购部财务部必备综合部公司意见审核意见（分管副总批示）日期：年月日第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0二、投标阶段：计划及准备工作（项目负责人）制作标书（项目负责人）参与投标（项目负责人）中标及签订合同（项目负责人）投标阶段流程图4.6.计划及准备工作（必做内容）4.6.1.熟悉招标文件及相关资料4.6.2.项目负责人安排小组成员熟悉相关资料，并组织讨论答疑，并形成会议纪要；4.6.3.编制投标报价计划（两部分：进度计划表、投标分析表）项目负责人编制工程：《项目投标分析表》、《进度计划表》报分管副总审核确定，审核完成后报小组营运人员，营运部跟踪计划执行情况；《项目投标分析表》、《进度计划表》详见附表3,4编制要求说明：项目投标分析表内容要求：①　工程项目概况②　明确报价范围和职责分工，列出报价项目表。尤其要明确与业主或第三方（分包商）的职责界限。③　业主要求及项目报价的策略和原则。④　确定采用的工艺技术和主要工程技术。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0①　确定估算的类型分析估算、估算准确度的要求。②　营销、合同执行、财务、法律、税务、保险对合同的要求③　报价人工时和费用估算④　明确各专业的工作范围和职责分工⑤　明确报价文件的内容、深度、格式和统一规定⑥　明确报价文件的组成、文件的分发范围和需要份数等报价工作进度表：要求关键控制点及完成日期①　最迟设备材料预询价发出日期②　提出工程量发出日期③　制造厂和分包商预报价截止日期（必要时）④　技术经理审核报价估算⑤　技术附件提交日期⑥　商务报价提交日期⑦　管理部门综合审核报价文件日期⑧　编制效果图、PPT宣讲资料确定责任人（制作人、讲解人）⑨　复印、装订技术附件和施工组织设计⑩　复印、装订商务报价⑪　把报价文件提交业主日期4.6.编制投标文件（商务标、技术标、综合标）：4.6.1.商务标（必做内容）内容：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0①　法定代表人身份证明②　法人授权委托书（正本为原件）③　投标函④　投标函附录⑤　投标保证金交存凭证复印件⑥　企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等；⑦　对招标文件及合同条款的承诺及补充意见⑧　工程量清单计价表⑨　投标报价说明⑩　报价表（又称投标一览表）⑪　投标文件电子版（u盘或光盘）⑫　投标文件中应在投标文件商务部分所述内容后附以下文件及资料（未注明的为复印件）：⑬　企业营业执照、企业资质等级证书、提供当地施工安全管理部门出具的安全生产证明材料及安全资格证；4.6.1.1.资格审查项目负责人安排小组综合部人员根据招标文件及相关资料准备资格审查材料，并根据填写相关表格，并存档。完成后由项目负责人审核。（相关表格：详见各个项目招标文件）4.6.1.2.编制工程量清单项目负责人根据招标文件及相关资料编制：《工作量清单》，审核互审并签字；第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0《工程量清单》详见附表54.6.1.1.编制报价清单工程经济部小组人员：根据工程量清单询价并最终形成成本清单，审核互审；并告知营运部；营运部组织会议：副总级别负责人确定报价清单，报总经理批示；4.6.1.2.完成商务标项目负责人安排工程经济部人员按照招标文件完成商务标技术工作，完成包括投标函，投标保证金，法定代表人身份证明书，授权委托书组成，不能缺项。 （具体详见：商务标内容）4.6.2.技术标（增加纯供货）内容：技术部分主要包括以下内容1、施工部署；2、施工现场平面布置图；3、施工方案；4、施工技术标准；5、施工组织及施工进度计划（包括施工段的划分、主要工序及劳动力安排以及施工管理机构或项目经理部组成）；6、施工机械设备配备情况；第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/07、质量保证措施；8、工期保证措施；9、安全施工措施10、文明施工措施；4.6.1.1.编制施工组织设计等相关内容施工组织设计等相关内容：小组工程部人员编制、项目技术负责人审核、公司总工审定，确定后通知营运部；(详细内容见：技术标内容)4.6.1.2.确定技术标营运部组织会议：投标小组相关成员、分管副总级别讨论后确定技术标。4.6.2.综合标4.6.2.1.编制综合标4.6.2.1.1.项目负责人编制，安排综合部人员根据招标文件及相关资料准备相关资料。4.6.3.检查标书及组卷4.6.3.1.最后检查、装订审核定稿：1.项目负责人核对综合标、商务标、技术标是否与报价名单一致。 2.填写《标书定稿前检查表》。最终分管领导定稿复印装订、签字盖章：项目负责人安排综合部人员第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0处理，复印时有专人控制标书顺序。签字盖章按照公司标准流程执行。最终项目负责人负责审定。（盖章的技术要求，注明及具体办法）最后封标、送标严格按照投标计划时间执行。备注：一般项目，仅需要报价的，只需要做商务标。4.6.1.效果图、PPT编制项目负责人安排效果图工程师制作效果图，xxx工程师制作宣讲PPT。附表3投标报价进度表编号：SKYSTEEL-QR-XM-03序号具体工作内容时间要求负责人要求完成时间实际完成时间签字栏备注1资质审查资料2项目投标分析表3最迟设备材料预询价发出日期4提出工程量清单发出日期5制造厂和分包商预报价截止日期（必要时）6技术经理审核报价估算7技术附件提交日期8商务报价提交日期9答疑文件10管理部门综合审核报价文件日期11复印、装订技术附件和施工组织设计第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/012复印、装订商务报价13把报价文件提交业主日期编制人：审核人：编制日期：年月日附表4项目投标分析表编号：SKYSTEEL-QR-XM-04项目名称要求完成时间项目单位项目编号：项目类型项目负责人：项目属性1.延续项目□2.新增项目□项目工程概况（技术部）编制要求：介绍工程的具体各项内容参数包括：项目工程范围（技术部）编制要求：根据招标文件或相关技术资料文件，明确具体的工程施工范围，相关设备材料界限等项目技术要求（技术部）编制要求：根据工程类型及施工范围，明确技术要求项目商务报价原则及要求（销售及技术部）编制要求：根据招标文件及业主提供的相关资料，明确具体的报价原则，保证金，履约保函等项目难点及重点分析（技术部）编制要求：本项目的施工内容分析难点及重点，做好技术风险控制第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0项目相关法律知识及条款编制要求：本项目的施工内容分析难点及重点，做好技术风险控制编制人：审核人：编制日期：年月日附表5武汉思可达建筑系统工程有限公司报价清单（模板）编号：SKYSTEEL-QR-XM-05工程名称百威英博啤酒（南宁）有限公司新厂酿造钢结构工程标段--啤酒处理间建筑面积报价日期2013年6月21日客户名称百威英博哈尔滨啤酒有限公司工程地址南宁技术部：编制人：审核人：工程经济部：编制人：审核人：项次项目数量单位单价RMB金额RMB备注一钢结构部分1主钢构-钢柱89.45tQ345B，箱型柱：口350*10~12、口400*12~162主钢构-钢梁93.37tQ345B，焊接H型钢：钢板厚度6~183屋面檩条23.12tQ345B,Z220~250*75*20*2.0~3.0，镀锌Z2754外墙面檩条21.77tQ345B,C180~220*75*20*2.0~2.5，镀锌Z2755次钢构-系杆6.73tQ345B，无缝钢管φ180*66次钢构-柱撑、水平支撑4.96tQ345B，圆钢φ30第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/07次钢构-拉条、套管3.24tQ235B，镀锌，圆钢φ12，圆管φ38*2.58油漆3936.90m2除锈，涂1道迪威耳302H+1道迪威耳231+3道迪威耳389（每道25μm，总厚室内125μm室外150μm）面漆在现场涂刷9防火涂料（钢柱）828.73m2浅灰色非膨胀性防火涂料不小于2.5小时10防火涂料（楼层钢梁）436.84m2浅灰色非膨胀性防火涂料不小于1.5小时11防火涂料（屋面钢梁）2189.97m2浅灰色非膨胀性防火涂料不小于1小时12室外楼梯0.50tQ235B,镀锌,L50*5,φ1813室内楼梯1.69tQ235B,焊接H型钢：钢板厚度6~1414室内楼梯油漆73.96m2表面油漆同主结构15扶手栏杆0.27t不锈钢钢管φ60*3,16钢梯踏步1.10tQ235B、5mm厚镀锌花纹钢板17楼梯安装费2.00跑18安装费242.91t19运输费246.47t20结构检测费2639.59m2二紧固件1高强螺栓1308.00套10.9级M20*60，扭剪型2高强螺栓280.00套10.9级M20*75，扭剪型3普通螺栓80.00套4.6级M24*60,C级4普通螺栓4468.00套4.6级M12*35,C级5花篮螺栓78.00套与φ30圆钢配套6螺母100.00颗M307地脚锚栓220.00套M24*890、Q345B，双螺帽三屋面围护部分1屋面外板m20.6mm厚SSR470镀铝锌钢板，强度G300，AZ165，宝钢原色板2保温棉m2100mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口F50贴面3隔汽层m20.3厚PE薄膜第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04屋面内板m20.47mm厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，宝钢5屋面内板固定钉颗30标迪自攻钉6屋面外板固定支座套与SSR470配套7固定支座自攻钉颗30标迪自攻钉8屋脊挡水板个与SSR470配套9挡水板自攻钉3125.00颗30标迪自攻钉10檐口橡胶堵头625.00个11橡胶堵头钉625.00颗68标迪自攻钉12檐口铝压条625.00个13铝压条自攻钉2500.00颗20标迪自攻钉14丁基胶带288.70m2.0*20mm，国标配15丁基稀胶58.00管16不锈钢天沟288.70m2mm不锈钢天沟，展宽1000mm，材质30417天沟托架4.53tQ345B,C220*75*20*2.0~2.5，镀锌Z275，18雨水斗21.00个不锈钢落水斗，与DN100PVC落水管配套19落水管140.00mDN100UPVC落水管20屋脊外板收边102.10m材质同屋面外板，展宽60021女儿墙、高低跨处屋面外板收边192.10m材质同屋面外板，展宽45022屋面内板收边294.20m材质同屋面内板、展宽10023收边固定钉1297.00个20标迪自攻钉24收边拉铆钉3923.00个国标配25中性胶10.00管道康宁26安装费5279.18m227不锈钢天沟安装费288.70m28运输费5279.18m2四外墙面围护部分第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/01)墙面外板2965.09m20.6mm厚SSW1000型镀铝锌象牙白彩钢板，强度G300，AZ165,PVDF涂层2)墙面色带353.70m2同墙面外板3)墙面保温棉2965.09m250mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口F50贴面4)墙面内板2965.09m20.47mm厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，PE涂层5)雨棚彩板30.00m2同墙面外板6)雨棚顶板固定钉75.00个55标迪自攻钉7)雨棚底板固定钉75.00个30标迪自攻钉8)雨棚镀锌折件25.00m2mm厚、Z70，100*50*29)雨棚收边24.50m同墙面外板，展宽600mm10)墙面外板固定钉14830.00个30标迪自攻钉11)墙面内板固定钉14830.00个30标迪自攻钉12)墙面外收边384.10m同墙面外板，展宽400mm13)墙面外收边-门窗洞口575.00m同墙面外板，展宽350mm14)墙面内收边384.10m同墙面内板，展宽100mm15)墙面内收边-门窗洞口575.00m同墙面内板，展宽300mm16)女儿墙压顶375.30m同墙面外板，展宽400mm17)收边固定钉6120.00个20标迪自攻钉18)收边拉铆钉15290.00个国标配19)中性胶160.00管道康宁20)安装费6313.88m221)运输费6313.88m2五内墙面围护部分1)内墙龙骨15.97tQ345B,C180*70*20*2.0，镀锌Z275，按照内墙面积10kg/m22)内墙钢板1646.00m20.47mm厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，PE涂层第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/03)保温棉823.00m2100mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口W38贴面4)楼梯间防火岩棉230.00m2高密度120kg/m3岩棉，防火A2级5)隔汽层823.00m20.3厚PE薄膜6)内墙板板固定钉8230.00颗30标迪自攻钉7)墙面收边1722.00m同墙面内板，展宽250mm9)收边拉铆钉11500.00个国标配10)聚氨酯夹心墙面板1320.00m250mm厚聚氨酯夹芯板，外板0.53镀铝锌彩钢板，内板0.45镀铝锌彩钢板；芯材密度42kg/m3；防火B1级难燃。墙面高7.5m，含墙面配套铝合金U槽及各种收边配件、铆钉11)安装费m212)运输费m2六外墙门窗部分1)铝合金窗C1-4000X300026.00扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗2)铝合金窗C2、C6-2000X30003.00扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗3)铝合金窗C3-4000X200017.00扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗4)铝合金窗C4-1500X20002.00扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗13)安装费14)运输费七楼承板1)楼承板410.00m20.9mm厚YX76-305-915楼层板(展宽1270mm)，镀锌Z275，宝钢2)栓钉2500.00个φ16*903)收边180.00m2mm镀锌折件,展宽400mm,Q235B,Z1204)安装费410.00m2第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/05)运输费410.00㎡八直接合计费0.00九税费6%0.00总价999,999,999.00备注1.上述总价已包含税金、运输费，不含总包管理费、配合费等。2.本清单报价不含内隔墙部分。3.本清单不含不在清单之内的任何其他材料。4.本清单对于门窗以建筑图为准。4.6.参与投标4.6.1.开标前准备工作项目负责人安排销售负责人根据招标文件相关表格、公司财务付款申请单缴纳：购买招标文件费、履约保函或投标保证金（公司财务根据申请单对外付款）等；4.6.2.参加开标销售负责人、项目负责人、工程经济部带标书按照招标方规定进行投标，在评标过程中对展示PPT进行介绍、投标文件进行讲解；对于招投标双方有异议的地方，由项目负责人及相关人员进行答疑澄清。开标过程中合同总价的调整须经过分管副总、总经理同意，工程经济部方可执行。4.7.中标及签订合同（必做内容）收到中标通知书，销售、分管副总、项目负责人与甲方共同对合同进行审定，公司内部进行合同评审、最终向总经理汇报。确认后按要求签订合同，合同签订后销售负责人报营运部、综合部、财务部第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0存档、公示（仅仅营运部邮件通知各个部门经理及公司管理层：公示某项目合同签订信息，不含合同）。合同公司没有，合同提供问题谁提供给财务部合同一正本（综合部）二副本（综合部）成立项目部（营运部）项目交底（项目负责人）编制项目实施计划（项目经理）编制部门计划（各个部门）材料采购（采购部）构件加工（制作部部）分包招标（工程部）钢构外协（采购部）具体施工二、项目实施前期准备阶段项目实施前期准备阶段流程图3.1.成立项目部主合同签订后，由营运部组织分管副总、各部门经理召开项目启动会并确定项目部成员组建项目部并公示。《项目部成员表》详见附表63.2.项目交底由营运部组织项目负责人、销售负责人、工程部、采购部、等相关人员向项目经理及项目部相关人员将整个项目的情况及工作内容做交底并填写附表7《项目交底记录表》。备注：交底内容分为四个方面图纸技术交底、施工技术交底、质量交底、安全交底，第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表6xxx项目部人员名单表（模板）编号：SKYSTEEL-QR-XM-06项目名称xxx百威xxx项目项目所属公司工程公司技术公司项目合同单位xxx有限公司经办人：由营运部操办职务所在部门具体人员备注分管副总公司管理层xxx项目经理工程部xxx必备销售专员销售部xxx营运专员营运部xxx必备施工员工程部xxx必备安全工程师工程部xxx必备材料员工程部xxx费用专员工程经济部xxx采购专员采购部xxx财务专员财务部Xxx（2个人）必备综合部xxx公司意见审核意见日期：年月日第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表7项目交底记录表项目名称：日期：编号：SKYSTEEL-QR-XM-07交底部门被交底部门交底项目负责人被交底项目负责人交底内容：1合同甲方、业主项目部2设计单位3工程目标3.1工期目标3.2质量目标及注意事项负责人签字：3.3安全目标及注意事项负责人签字：3.4环境和文明施工目标4概况4.1工程性质4.2工程承包范围4.3材料供应4.4设备供应4.5施工图纸目前图纸情况（重点）4.6资料要求交底项目负责人签字：被交底项目负责人签字：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/03.1.编制项目实施前期准备计划表项目经理编制：《项目实施前期准备计划时间表》详见附表8编制要求：①　确认终版设计院的图纸时间②　WBS工程项目工作内容分解完成时间③　编制总进度计划完成时间（总工签字）④　细分的材料进场计划时间⑤　材料工程量清单（很细）⑥　出图（钢结构转化图、加工图）计划完成时间⑦　采购计划完成时间⑧　制造部生产发货计划时间⑨　分包招标计划完成时间⑩　资金需求计划时间（收款、付款《劳务分包、设备材料《采购部做》、项目管理》）3.2.项目分析会项目经理组织项目部所有成员召开项目分析会：熟悉合同文件及图纸等相关资料，分析重点工程基本情况、工程内容及范围等内容；3.3.项目分解项目经理对整个项目工程进行（WBS）内容分解填写《工程项目内容分解表》。《工程项目内容分解表》详见附表9第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/03.1.编制总进度计划及相关部门计划项目经理根据正式的施工蓝图编制总进度计划、施工人员进场计划、机械设备进场计划、项目需求计划，并抄送相关项目小组成员（技术部、采购部）及营运部审核，并由营运部组织总进度计划讨论会，会议主题：确定总进度计划并由此计划由技术部编制出图计划，采购部编制采购计划，制造部编制加工计划，参会人员：项目部相关人员。所有计划审核确认后相互签字并由营运部存档。相关表格详见总计划模板3.2.材料采购技术部提供的材料工程量清单至采购部，采购部根据清单及采购计划时间进行材料采购；发货时间根据项目经理提供的材料需求计划制定。（具体流程见采购部内部流程）3.3.加工厂构件加工加工厂根据总进度计划编写加工计划由项目经理及项目总监审核，待材料按计划到场后进行加工，完成加工后按照项目经理提供的材料需求计划制定发货时间。（具体流程见加工厂内部流程）3.4.施工分包招标选定分包项目经理、工程部、公司管理层推荐三家以上分包单位；第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0分包招标准备工作工程部编制招标计划，招标计划由营运部全程监督并落实；综合评审及合同签订工程部组织对分包单位进行综合评审并填写《分包单位综合评审表》报项目经理、项目总监、分管副总及各个部门评审后确定分包队伍，最终根据综合评审表结果与分包单位签订分包合同。施工分包合同（合同没有固定模版，没有暂定估算总价）由工程部编制并由法律顾问及各个相关部门审核，合同由综合部归档。《分包单位综合评审表》详见附表10第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/03.1.钢结构外协工作流程编制外协钢构件工作计划（项目部）确定外协厂商（采购部）厂商实地考察（工程质量分部）厂商综合评审（各部门）合同付款（采购部负责）协调与落实（营运部）报提供设计蓝图（技术部）合同谈判及签订（采购部）成品收货及验收（项目经理负责）收集厂商报价（采购部）YES成品发货（厂商）现场施工（项目经理负责）返厂或整改（采购部负责）钢结构外协工作—实施工作流程现场签证接受变更分析报价编制施工计划提供工程量材料采购现场施工NONOYES第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0流程详细说明：1、项目经理根据主合同及业主工期要求编制外协钢构件工作计划：编制要求：1）外协钢构件进场计划；2）确定推荐外协钢构件厂商时间；3）向各个厂商提供设计图纸时间；4）明确厂商报价时间5）外协钢构件加工合同签订最后时间。计划编制完成后报分管副总审核并签字并报营运部。营运部将相关信息资料发给各个相关部门。营运部将外协钢构件工作计划及外协钢构件进场计划提供给采购部，采购部根据计划，收集外协钢构件厂商信息并填写厂商推荐表报营运部，由营运部发项目经理审核，最后报分管副总审定并签字并报营运部。营运部将提供设计图纸时间计划告知技术部，技术部将设计蓝图资料（或同类型项目图纸）提供给采购部。采购部将设计蓝图资料提供给相关厂商报价，并收集相关报价信息。完成后报营销副总、总经理。质量分部根据推荐厂商信息对各个厂商进行实地考察，并收集厂商信息。（厂商信息：技术能力、管理能力、加工能力等），并填写厂家《分包单位综合评审表》，厂商信息作为附件报采购部、项目经理、销售副总、总经理，审核审定。采购部根据《分包单位综合评审表》结果与相应厂商进行合同谈判及签订，涉及到合同金额的事宜报销售副总、总经理裁定，合同具体条款须注意支付方式、加工材料成品质量标准、如不合格如何处罚和处理、厂商发货须按车次提供发货清单、到货时间须在合同中明确。另外的具体要求由项目经理提供供应商具体发货计划时间调整由项目部项目经理负责。现场材料验收由项目部完成，如发现质量问题或其它问题，及时联系采购部及营运部。不合格的按合同条款处理或报项目总监、销售副总、总经理、裁定。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表8项目实施前期准备计划表编号：SKYSTEEL-QR-XM-08序号具体工作内容时间要求负责人要求完成时间实际完成时间签字栏备注1终板设计院图纸时间2WBS工程项目工作内容分解3编制总进度计划4出图（钢结构转化图、加工图）计划5采购计划6施工招标计划789101112编制人：审核人：日期：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表9项目工程（WBS）内容分解表（质评）编号：SKYSTEEL-QR-XM-09单位工程分部工程分项工程工序质检表名称及编号填表说明备注围护工程屋面系统砌体基础基坑构造物明挖基底工序检验单(通用-1表)附测量资料砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)基础评定基础砌体质量检验评定表墩台身砌体砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)墩、台身评定墩、台身砌体质量检验评定表拱圈砌体拱架制作拱架制作工序检验单(通用-2表)拱架安装模板、支架、拱架安装工序检验单(通用-3表)砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)拱圈评定拱圈砌体质量检验评定表每跨填写（分左右幅）侧墙砌体砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)侧墙评定侧墙砌体质量检验评定表扩大基础基坑构造物明挖基底工序检验单(通用-1表)附测量资料模板模板、支架、拱架安装工序检验单(通用-3表)钢筋钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)钢筋安装质量检验评定表钢筋工程单独评定砼浇筑砼施工记录(通用-4表)扩大基础评定扩大基础质量检验评定表钻孔灌注桩桩孔钻孔桩成孔工序检验单(桥梁-检-1表)钢筋钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)钢筋安装质量检验评定表钢筋工程单独评定砼浇注钻孔桩灌注砼前检查记录(施记-桥-5表)水下砼灌注施工记录(施记-桥-4表)钻孔灌注桩评定钻孔灌注桩质量检验评定表每根桩填写挖孔灌注桩桩孔挖孔桩成孔工序检验单(桥梁-检-2表)钢筋钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)钢筋安装质量检验评定表钢筋工程单独评定砼浇注砼施工记录(通用-4表)挖孔灌注桩评定挖孔灌注桩质量检验评定表每根桩填写编制人：审核人：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表10分包单位综合评审表编号：SKYSTEEL-QR-XM-10日期：2014.6.6项目名称武汉东风格特拉克承包工程分包类型劳务分包评审内容分包单位名称武钢xxxxx公司中国一冶路桥工程部审意见公司资质一级二级公司业绩通用百威管理能力管理人员配备齐全经验丰富技术能力能主动发现技术问题独立审图人员素质经验丰富配合情况能配合保证工期工程经济部审意见价格999万1050万配合情况配合积极一般以往状态项目经理意见推荐由xxxx公司中标。项目总监意见分管副总意见总经理意见备注第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0二、项目施工阶段准备工作（项目经理）实施阶段（项目经理）工程款收/付（项目经理）现场剩余材料处理（项目经理）竣工验收（项目经理）竣工结算（项目经理）资料归档（项目经理）现场变更（项目经理）项目施工阶段流程图4.1.施工进场准备工作4.1.1.项目经理接到开工令后3天内人员进场4.1.2.项目经理对现场三通一平、临时办公地点、相关人员联系方式，进行协调及落实。项目备用金申请：项目经理根据公司流程，打申请报告说明原因然后由项目总监、分管副总、项目会计、财务总监、总经理签字。4.2.实施阶段填写开工报告项目部项目经理作好施工准备，按照监理要求填报《工程开工报审表》，提出开工申请。按要求填写，并须附上①　施工组织设计（方案）第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0①　质量管理、技术管理和质量保证体系②　分包人的资格证件③　工程测量放线资料④　能满足工程进度要求的工程材料/构配件/设备4.1.1.签订安全生产协议分包队伍进场前要求签订安全生产协议及安全保证金，具体工作由项目经理安排执行。4.1.2.施工图纸会审项目经理组织项目负责人、项目部人员在施工前将图纸把握各类规范标准的基础上充分消化图纸，领会设计意图，检查施工图纸中的“错、漏、碰、缺”，力争把问题解决在施工之前，减少因图纸问题对工程质量、进度的影响。如遇到问题将问题汇总并填写图纸会审交底表，报监理及业主在交底会上有关各方要充分提出并讨论有关问题，形成图纸会审纪要，会后由设计单位等负责落实会审问题。业主确定后将结果在当天通过邮件发送技术部、营运部、工程部等部门人员。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.具体施工阶段(相关表格详见：钢结构工程整体施工操作作业手册)4.2.现场进度、质量、安全管理内容施工进度项目经理编制每日、周、月施工进度计划，报工程部、营运部，并安排现场相关人员落实。施工安全每天班前后安全教育，每个工人都需要进行三级安全教育。项目经理每周要组织每周安全检查，开一次安全会议，形成会议纪要;每天对在建工程内容进行日常安全检查。相关表格如下：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0施工公司、工程队安全检查表编号：SKYSTEEL-QR-XM-11检查项目检查内容检查方法或要求检查结果安全生产制度1)安全生产管理制度是否健全并认真执行了制度健全，切实可行，进行了层层贯彻，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款2)安全生产责任制是否落实各级安全生产责任制落实到单位和部门、岗位安全生产责任制落实到人3)安全生产的“五同时”执行得如何在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，安全工作必须纳入进去。4)安全生产计划编制、执行得如何？计划编制切实、可行、完整、及时，贯彻得认真，执行有力。5)安全生产管理机构是否健全，人员配备是否齐备有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网络活动，安全生产管理人员不缺员，没被抽出做其他工作。安全教育6)新工人入厂三级教育是否坚持了有教育计划、有内容、有记录、有考试或考核7)特殊工种的按区教育坚持得如何有安排、有记录、有考试，合格者发了操作证，不合格者进行了补课教育或停止了操作。8)改变工种和采用新技术等人员的安全教育情况怎样教育得及时，有记录、有考核。9)对工人日常安全教育进行得怎样有安排、有记录。10)各级领导干部和业务员是否进行了安全教育有安排、有记录。安全技术11)有无完善的安全技术操作规程操作规程完善、具体、实用、不漏项、不漏岗、不漏人12)安全技术措施计划是否完善、及时单项、单位、工程都有安全技术措施计划、进行了安全技术交底13)主要安全设施是否可靠道路、管道、电气线路、材料堆放、临时设施等的平面布置符合安全、卫生、防火要求；坑、井、洞、孔、沟等处都有安全设施；脚手架、井字架、龙门架、塔台、梯凳等都符合安全生产要求和文明施工要求14)各种机具、机电设备是否安全可靠安全防护装置齐全、灵敏，闸阀、开关、插头、插座、手柄等均安全，不漏电，有避雷装置、有接地接零；起重设备有限位装置；保险设施齐全完好等等安全技术15)防尘、防毒、防爆、防暑、防冻等措施可靠均达到了安全技术要求16)防火措施当否有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源方便、道路畅通。17)安全帽、安全带、安全网及其他防护用品和设施当否性能可靠，佩戴或搭设均符合要求。安全检查18)安全检查制度是否坚持执行了按规定进行安全检查，有活动记录。19)是否有违纪、违章现象发现违纪、违章，及时纠正或进行处理，奖罚分明。20)隐患处理得如何发现隐患及时采取措施，并有信息反馈。21)交通安全管理得怎样无交通事故，无违章、违纪、受罚现象。安全业务工作22)记录、台帐、资料、报表等管理得怎样齐全、完整、可靠。23)安全事故报告是否及时按“三不放过”原则处理事故，报告及时，无瞒报、谎报、拖报现象24)事故预测和分析工作是否开展了进行了事故预测，做事故一般分析和深入分析，运用了先进方法和工具25)竞赛、评比、总结等工作是否进行了按工作规划进行。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0班组安全检查表编号：SKYSTEEL-QR-XM-12检查项目检查内容检查方法或要求检查结果作业前检查（1）班前安全生产会开了没有查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因。（2）每周一次的安全活动坚持了没有同上，并有安全技术交流卡。（3）安全网点活动开展得怎样有安排、有分工、有内容、有检查、有记录、有小结。（4）岗位安全生产责任制是否落实知道责任制的主要内容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象。（5）本工种安全技术操作规程掌握得如何人人熟悉本工种安全技术操作规程，理解内容实质。（6）作业环境和作业位置是否清楚，并符合安全要求人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要求。（7）机具、设备准备得如何机具设备齐全可靠，摆放合理，使用方便，安全装置符合要求。（8）个人防护用品穿戴好了吗齐全、可靠、符合要求。（9）主要安全设施是否可靠进行了自检，没发现任何隐患，或有个别隐患、已经处理了。（10）有无其他特殊问题参加作业人员身体情况正常，没有发现穿高跟鞋、拖鞋、裙子等现象。（11）有无违反安全纪律现象密切配合，不互相出难题；不只顾自己，不顾别人；不互相打闹；不隐瞒隐患，强行作业，有问题及时报告等。作业中检查（12）有无违章作业现象不乱摸乱动机具、设备；不乱触乱碰电气开关；不乱挪乱拿消防器材；不在易燃易爆物品附近吸烟；不乱丢抛料具和物件；不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施；不图省事而省略动作等等。（13）有无违章指挥现象违章指挥出自何处何人，是执行了还是抵制了，抵制后又是怎样解决的等。（14）有无不懂、不会操作的现象查清作业人和作业内容。（15）有无故意违反技术操作现象查清作业人和作业内容。（16）作业人员的特异反应如何对作业内容有无不适应的现象，作业人员身体、精神状态是否失常，是怎样处理的。作业后检查（17）材料、物资整理没有清理有用品、清除无用品、堆放整齐。（18）料具和设备整顿没有归位还原，保持整洁，如放置在现场，要加强保护。（19）清扫工作做得怎样作业场地清扫干净、秩序井然，无零散物件，道路、路口畅通，照明良好，库上锁，门关严。（20）其他问题解决得如何如下班后人数清点没有，事故处理情况怎样，本班作业问题是否报告和反映了等。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0施工质量每个单体施工前对班组进行全面的技术交底，施工过程中须做好检查工作并做好记录相关内容见《钢结构工程质量控制资料核查内容表》，工序交接过程一定要填写《中间交接单》，下道工序检查上道工序。项目经理每周要组织开一次质量会议，并形成会议纪要。外部/内部工程中间交接证书编号：SKYSTEEL-QR-XM-13项目名称总承包商系统/子项施工分包商工区业主代表编号交接日期单位/系统说明：交工情况：工程质量鉴定意见：遗留问题及处理意见：施工分包商：签字：日期：总承包商：签字：日期：业主代表意见：签字：日期：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0钢结构工程质量控制资料核查内容表编号：SKYSTEEL-QR-XM-14工程名称XXX百威工程项目仓库施工单位武汉思可达建筑工程有限公司序号资料名称份数核查意见核查人1图纸会审、设计变更、洽商记录洽商记录齐全清楚2原材料出厂合格证及进场检验报告合格证齐全有进场检验报告3施工现场试验报告及见证取样报告报告齐全符合要求4强制性条文要求的检查项目检查记录报告齐全符合要求5隐蔽工程验收记录隐蔽验收记录齐全6高强度螺栓施工记录、其它施工记录（或日志）等各种施工记录齐全符合要求7分项工程检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录验收记录齐全符合要求8不合格项的处理记录及验收记录无9重大质量、技术问题的实施方案无10新材料，新工艺施工记录无第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录内容编号：SKYSTEEL-QR-XM-15工程名称XXX百威工程项目仓库施工单位武汉思可达建筑工程有限公司序号资料名称份数核查意见核查人1见证取样送样试验报告（1）钢材及焊接材料复验（2）高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验合格2焊缝质量检测报告：（1）内部缺陷（2）外部缺陷（3）焊缝尺寸合格3高强度螺栓施工质量检查记录（1）终拧扭矩（2）梅花头检查合格4梁支点检查报告（1）锚栓紧固（2）垫板、垫块合格5主要构件变形检查记录（1）钢屋（托）架、桁架、钢梁等垂直度和侧向弯曲合格6主体结构尺寸检查记录（1）整体垂直度（2）整体平面弯曲合格第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0钢结构工程观感质量检查记录编号：SKYSTEEL-QR-XM-16工程名称XXX百威工程项目仓库施工单位武汉思可达建筑工程有限公司序号项目抽查情况质量评价好一般差1普通涂层表面涂层均匀，无明显流坠、皱皮、针眼和气泡等；未发现误涂、漏涂、涂层脱皮和返锈等现象√2防火涂层表面防火涂料无误涂、漏涂，涂层无脱层、空鼓，未发现大于0.5mm的表面裂纹3压型金属板表面压型金属板安装平整、顺直；板面无施工残留物和污物；无未经处理的错钻孔洞；檐口下端呈直线√4钢平台、钢梯、钢栏杆观感质量综合评价达到设计要求、满足使用功能注：质量评价为差的项目应进行返修。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0其他检验项目的检测报告及隐蔽工程项目检查验收记录汇总表编号：SKYSTEEL-QR-XM-17子分部工程名称XXX百威工程项目仓库施工单位序号检测报告隐蔽项目名称份数施工单位自查结果检查人员1原材料进场1自查合格2构件表面除锈1自查合格3焊焊缝检查（主控项目和一般项目）的外观质量及焊缝尺寸检查记录1自查合格4高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系复验报告1复验合格5设计顶紧面接触面及边缘最大间隙1自查合格6高强度螺栓施工记录1自查合格7钢屋架垂直度和侧向弯曲检测1自查合格8单层钢结构主体结构整体平面弯曲检测1自查合格9普通螺栓紧固质量1自查合格项目经理：质检员：具体自检内容（具体表格见《项目施工作业指导书》）：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.现场变更处理现场新增工作量签证—实施工作流程现场签证接受变更分析报价编制施工计划提供工程量材料采购现场施工接受新增工作量项目经理填写：情况表综合评审（组织各部门讨论）YESNO不予变更报协调与落实（营运部）向变更单位报价（项目经理负责）没有合同YES工程量统计（技术部）报价单（工程经济部）签订增补合同（项目经理）填写新增项目施工确认单（项目经理负责）编制施工、材料需求计划（项目经理负责）现场施工（项目经理负责）材料采购+计划（采购部负责）验收及收费（项目经理负责）第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0新增工程签证基本情况表填表时间：年月日编号：SKYSTEEL-QR-XM-18工程名称销售负责人建设单位项目报备编号及项目所在地(以上由变更接受人填写)工程基本情况（重点阐述工程规模结构形式(重钢轻钢等)难易程度特别关注等）新增内容及要求1、进度款及付款方式；2、项目工作范围；3、工期要求；4、材料规格及要求5结算方式（如1、根据现场实际工程量配合原有合同单价2、一口价包干3、根据图纸）报价要求违约条款与主合同相同质量要求工期要求详见相关变更资料要求完成时间经办人报价部采购部技术部项目部分管副总意见总经理意见第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0新增项目施工确认单填表时间：年月日编号：SKYSTEEL-QR-XM-19项目名称要求完成时间项目单位项目编号项目类型项目负责人工程内容：签字栏：项目经理：工程部：营运部：财务部：分管副总：总经理：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0编号：SKYSTEEL-QR-XM-20承包项目费用变更控制单(现场变更)变更单编号:时间:年月日主送:抄送:工程名称:工程编号:合同名称:合同编号:变更原因业主要求:简述:施工变更:变更内容:申报人：职责注明变更原因、变更方案，提出工程量增减、费用增减的承担责任方。审核人：职责审核变更原因和变更方案。现场无变更专业设计人时，应征得该专业人员同意。设计经理:职责审批变更及变更方案。费用预算:123提出人：职责注明变更原因、变更方案，提出工程量增减、费用增减的承担责任方。营运工程师：职责计算变更工程量及费用。重大现场变更须报计划控制部。施工经理：职责审核该变更。重大现场变更须报采购施工部。营运经理:职责审核变更工程量、费用及对进度的影响。费用承担方备注:费用承担方代表签名:所属图号:页次项目经理:第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0编号：SKYSTEEL-QR-XM-21承包项目费用变更控制单(设计变更)变更单编号:时间:年月日主送:抄送:工程名称:工程编号:合同名称:合同编号:变更原因业主要求:简述:设计变更:设计补充:变更/补充内容:修改人：职责注明修改原因，对修改设计负责。重大设计变更须经专业室审核。原设计人：职责签字表明同意修改人意见。原设计人不在现场时，应征得同意。室审：职责审核专业变更方案。设计经理:职责审核该设计变更。费用预算:1设计变更通知单图号：23修改人：职责注明修改原因，对修改设计负责。重大设计变更须经专业室审核。控制工程师：职责审核工程量、费用增减，注明承担方。重大设计变更须报项目经理。设计经理：职责审核变更。控制经理:职责审核变更的费用及进度的影响。费用承担方备注:费用承担方代表签名:所属图号:页次项目经理:说明:本通知单与图纸同样有效.第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0编号：SKYSTEEL-QR-XM-22承包项目费用变更控制单(材料/设备变更)变更单编号:时间:年月日主送:抄送:工程名称:工程编号:合同名称:合同编号:变更原因业主要求:简述:设计变更:施工变更:变更内容:申报人：职责提出采购原因，并注明费用。审核人：职责审核数量，规格清单。设计经理：职责审核采购变更、数量、规格清单。费用预算:附件:123提出人：职责提出采购原因，并注明费用。营运工程师：职责审核数量及费用，重大设备材料变更须报计划控制部。采购经理：职责审核该变更。重大设备材料变更须报采购施工部。施工经理：职责会签，对相关内容负责。营运经理:职责审核变更的量、费用及对进度的影响。费用承担方备注:费用承担方代表签名:所属图号:页次项目经理:超过采购清单量的情况由申请人填写材料请购表，技术负责人填写原因，采购部控制。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.对外付款对施工分包单位根据与分包单位签订的合同，其中的付款条款支付，由分包队伍统计当月完成的工程量，由项目部专业工程师（施工员）对其进行审核签字，项目经理最终审定签字并填报“项目进度款支付申请单”报公司相关部门审批，并将经过审批的分包单位工程量附上。相关表格如下：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0项目进度款支付申请单（施工分包）编号：SKYSTEEL-QR-XM-23项目名称项目编码申请付款部门申请付款时间分包合同名称分包合同编号思可达合字（20YX）3SG号合同金额￥估算金额前期累计付款￥万元收款单位名称开户行帐　号本次应付款金额￥万元（大写：元整）本次付款后余额￥万元（大写：元整）本次付款次数第次本次付款内容本次扣款金额￥万元本次实际付款金额￥万元扣款事项说明经办人项目经理项目总监财务部分管副总总经理备　注第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0对采购材料供应商付款根据与材料供应商签订的合同，其中的付款条款支付，由材料供应商提供由发货清单该清单需要经过现场项目部专业工程师（施工员）对清单内容进行审核并签字最后由项目经理签字，然后根据签订合同填写“工程款(材料及安装)申请表”，由项目部专业工程师对其进行审核签字，报公司相关部门审批，并将经过审批的发货清单附上。（主钢结构：技术部根据图纸核准工程量，然后提供给项目部，项目经理根据现场情况核准并确认签字，再报技术部《找技术部核实情况》）第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0工程款(材料及安装)申请表□预付款□进度款□结算款□保修款□其他编号：SKYSTEEL-QR-XM-24工程名称合同编号申款单位所属公司名称工程公司技术公司本次申请付款￥：元，大写：万仟佰拾元角分。累计已付款￥：元，大写：万仟佰拾元角分。合同金额元结算审定价元申报工程量内容项目采购负责人签：年月日审查意见现场专业工程师意见：签名：年月日项目经理意见：签名：年月日项目总监意见：签名：年月日经审核本次工程进度款按：佰拾万仟佰拾元角分支付。(小写)：元。采购部经理签名：年月日财务总监意见：签名：年月日审核意见分管副总意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日申报工程款项必备条件：1、所申报进度与现场完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经现场工程师验收合格。3、甲方或政府部门所发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并已及时回复。4、相关的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，各阶段完成工期必须与进度计划一致。说明：本表适用于项目采购安装合同，本表一式四份，采购部、工程部、营运部、财务部各一份。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.对外收款根据签订合同付款条款：1、施工单位：填写申请事项：截止到本月xx日，累计完成工程量；本月实际完成工程量，申请拨付工程进度款的金额，并签字盖章。2、监理单位：对申报的金额进行审核，提出工程款建议拨付金额，并签字盖章。3、钢结构管理部门：审核工程进度款，提出工程款建议拨付金额。4、业主主管领导审批签署拨款意见备注:表中金额均为完成工程量金额的实际金额，且未扣材料款、扣税、水电费。相关表格：根据各个项目业主要求的表格填写第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.现场剩余材料处理项目现场剩余材料及废料处理规定及流程管理1.剩余材料的现场管理1.1剩余材料指项目现场废旧材料(施工剩余边角料、临时设施拆除物料等)及库存积压材料（确认在本项目施工中不再使用或使用可能性极低的材料），班组施工中多领或不再使用的完整材料，应及时办理退库手续，作为正式材料管理。1.2现场施工应贯彻工完料净的原则，谁施工谁负责现场的清理和废旧材料的回收工作。1.3回收的材料统一交项目材料员管理，并建立回收记录。1.4项目有条件的情况下可建立废旧材料仓库，设专人管理，将废旧材料整理分类，对有使用价值的进行维护，在满足相应质量技术要求前提下尽量利用。1.5剩余材料出入库应办理手续，不得随意拿用或化公为私。1.6项目应严格材料预算编制审核管理，贯彻限额领料制度，减少材料库存积压和浪费。1.7项目应按月将库存积压材料情况报公司营运部提供给采购部、加工厂，以便于在公司范围内平衡调剂利用。2.剩余材料调拨、回收及废料处理2.1项目剩余材料可在公司各个项目间调拨使用，调拨价格以账面价格为基准，可参照市场价格调拨双方协商作适度浮动调整。2.2严禁项目随意对外进行剩余材料处理，项目在对外处理剩余材料前应填写“废旧物资处理申请表”，写明处理明细和处理理由，经项目经理签字后，报第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0公司采购部、加工厂、项目总监、分管副总审批。2.3待处理的剩余材料，经鉴定符合下列条件之一的，可作为废料进行处理，利用价值较高的完整材料，将其装运回公司或其它项目所发生的费用与其实际价值相比较，费用比例较低的，应将其装运回公司或其它项目。废料标准：a.施工剩余各种边角余料（型材长度在1米以下但不包括大型或优质元钢、贵重或特殊材质专用材料；板材面积在0.5平米以下；管材长度在1米以下）；b.各种严重损伤、变形、锈蚀、不能使用的金属材料;c.各种机加工屑及料头，各种维修更换下来的零件、配件；d.各种施工措施、临时设施拆除后无再使用价值的材料；e.因任务发生变化或者专业方向的转变，已形成积压、直接利用价值较低的材料。2.4凡是作为废料处理的物资必须符合处理的条件。发现不按处理条件擅自进行处理的，经查证后，对当事人处以对应完好物资价款1-2倍的罚款并追究相关部门领导者责任。2.5经公司审批同意项目自行处理的废料，处理时项目部项目经理及相关人员，共同全过程参与，按以下基本流程进行处理。a.寻找回收单位：每批处理应有不少于两家单位参与竞买，必要时应对其资质进行审查确认。b.收取押金、称重：为了规避风险，确定买家后，必要时应向其收取一定数额的押金，对于报单价以重量核算的物资，应进行称重并形成真实记录（磅单），参与人员在记录上签字，作为核算依据；总价包干或报单价以理论数量进行核算的物资，也应形成核算纪录，参与人员共同签字确认。c.结算及收款：项目安排专人第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0负责与买方按核算纪录进行结算收款，结算单上参与人员共同签字，款项一律上交财务部。2.6项目待处理剩余材料数额较大时，公司项目总监应进行现场鉴定并负责组织处理。2.7经公司评估不宜现场处理的剩余材料，现场项目部应组织将其装运回公司，并由公司采购、财务、工程经济部门共同对其价值进行评估，评估价值可作为工程经济部对项目进行计划成本考核时的影响因素。附件：1、附表1.1：项目剩余材料回收价值评估表2、附表2.2：废旧物资处理申请表第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0附表1.1：项目剩余材料处理申请表编号：SKYSTEEL-QR-XM-25项目名称：　　　项目编码：　　　　　　　日期：　年　　月　　日序号名　称品牌规格型号单位数量原值（采购）评估价值技术状况及可利用性描述　处理建议备　　注申请人:签字：日期：采购部意见：签字：日期：加工厂意见：签字：日期：项目总监意见：签字：日期：分管副总意见：签字：日期：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0备注：项目部、营运部、财务部、采购部、制造部各留存1份第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0竣工验收4.6.1.竣工内部验收填写内部验收申请（项目经理）组织现场验收（营运部）验收记录（质量与技术部）报监理正式验收（项目经理）项目整改（项目经理）组织项目复检（营运部）YESNO竣工内部验收流程图1、项目经理填写《工程竣工内部验收申请表》，经过审批确认后，由营运部组织技术质量分部、技术部组成临时检查小组对项目内容进行现场验收。2、检查人员对于发现的问题进行记录填写《工程内部质量验收记录》双方签字，发给项目部，项目经理根据验收结果进行整改、并复查，确认无误后报业主及监理进行正式验收。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0工程竣工内部质量验收申请表工程名称：xxx工程编号：SKYSTEEL-QR-XM-26致质量验收小组：由我项目部施工的xxxx工程从　xxx年　xxx月xx日开工至　xx　年　x月xx日已全部施工完成。本工程经过施工项目部检查验收，所检查项目全部符合设计及国家现行标准要求。特报公司检查小组组织竣工内部质量验收。　　　　　项目经理：　　　　　　　日　期：　　　年　　月　　日检查小组审批意见：　　　　　检查小组负责人：　　　　　　　日　期：　　　年　　月　　日项目总监审批意见：分管副总意见：注　1.本表一式　3份，由项目部填写，项目部存一份、质量分部存一份、财务部一份；2.竣工验收前，由现场项目部填报公司检查小组审批。第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0工程内部质量验收记录工程名称XXX百威工程项目仓库结构类型轻钢结构施工单位武汉思可达建筑工程有限公司项目经理项目技术负责人分包单位分包单位负责人验收时间序号验收项目验收标准检查小组评定结果1内外部彩钢板平整度、凹凸痕、污染、锈迹、洞眼合格（）不合格（）2板钉/两板连接外观整齐、连接处是否错位、压实合格（）不合格（）3外部檩条外观尺寸、涂装；连接形式是否符合要求合格（）不合格（）4拉条、套管外观尺寸、涂装、安装整齐合格（）不合格（）5阴阳角包角垂直度、平整度合格（）不合格（）6门窗、风机、设备洞口框体垂直度、收边平整、泛水密封、渗漏合格（）不合格（）7保温棉严禁裸露、无破损、外观平整合格（）不合格（）8采光板外观整齐、连接密封、钉子整齐、无损合格（）不合格（）9女儿墙外观整齐、连接密封、钉子整齐、无损合格（）不合格（）10屋面防水卷材外观无损、整齐、固定座按图纸施工合格（）不合格（）11落水管按图纸施工、无损、连接密封、整齐合格（）不合格（）12天沟平整度、凹凸痕、无损、外观清洁合格（）不合格（）检查结论公司检查小组意见：年月日检查负责人签字：项目经理签字：编号：SKYSTEEL-QR-XM-27第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.6.1.竣工正式验收项目工程竣工验收内容表编号：SKYSTEEL-QR-XM-28序号编号名称页码备注一钢结构工程施工、技术管理资料1钢结构工程概况、公司资料2施工组织设计、施工方案及审批3技术交底记录4图纸设计变更、会审记录5扭矩扳手标定记录6高强度螺栓施工记录7钢结构矫正施工记录8钢零部件边缘加工施工记录9焊接材料的烘焙记录10焊工合格证汇总表11钢结构工程质量控制资料检查表12有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录13钢结构工程观感质量检查记录二钢结构工程质量控制资料1.1钢结构工程原材料、成品质量合格证明文件、检测报告1.2钢板材料质量合格证明文件、检测报告1.3焊接质量合格证明文件、检测报告1.4高强度大六角螺栓连接副扭矩系数试验报告1.5高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数试验报告2.1其它附属材料质量合格证明文件、检测报告2.2钢结构进场验收合格证2.3钢构件合格证2.4各种隐蔽工程检查验收记录三钢结构工程质量验收资料1钢结构子分部工程质量验收记录2钢结构焊接分项工程质量验收记录2.1钢结构焊接分项工程检验批质量验收记录3钢结构紧固件连接分项工程质量验收记录第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0序号编号名称页码备注3.1钢结构（普通紧固件连接）分项工程检验批质量验收记录3.2钢结构（高强度螺栓连接）分项工程检验批质量验收记录4钢零件及钢部件加工分项工程质量验收记录4.1零件及钢部件加工分项工程检验批质量验收记录5钢结构组装分项工程质量验收记录5.1钢构件组装分项工程检验批质量验收记录5.2钢构件组装分项工程检验批中有关允许偏差检查记录6压型金属板分项工程质量验收记录6.1压型金属板分项工程检验批质量验收记录7单层钢结构安装分项工程质量验收记录7.1单层钢结构安装分项工程检验批质量验收记录7.2单层钢结构安装分项工程检验批质量验收中有关允许偏差检查记录8钢结构涂装分项工程质量验收记录8.1钢结构防腐涂料涂装分项工程检验批质量验收记录具体表格详见：《钢结构施工作业指导书》第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.竣工结算工程项目竣工结算流程（对外结算）编制工程竣工清单(技术部技术负责人)提供签证变更单等相关资料及《竣工结算情况交接表》(项目部项目经理)编制工程竣工结算书(工程经济部)结算书报送审批(项目部项目经理)跟踪及落实营运部报流程详细说明:1、首先由项目部项目经理提供《现场施工签证变更单》并填写《竣工结算情况交接表》给项目技术负责人；2、根据此单据及合同,项目技术负责人安排技术部专人统计项目整体竣工工程量，并由技术部专人审核确认，报工程经济部；3、工程经济部根据竣工工程量清单及合同等相关资料编制《工程竣工结算书》，完成后由项目经理、项目总监审核签字，分管副总审定签字；4、项目部项目经理将审核确定后的《工程竣工结算书》报业主审核办理竣工结算工作。以上工作，营运部全程跟踪。5、《工程竣工结算书》由业主签字确定后，第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/03个工作日内报送营运部、财务部、综合部、工程经济部、采购部。工程项目施工分包结算流程（内部结算）1、项目部项目经理呈交经过审核的分包单位提供《施工分包工程量结算清单》及《竣工结算情况交接表》给技术负责人；2、技术负责人安排技术人员根据相关图纸及技术资料核算《现场工程量结算清单》,并由审核人审核确认；第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0竣工结算情况交接表编号：SKYSTEEL-QR-XM-29项目名称结算单位合同总额合同编号分类：序号内容数量价格备注合同完成情况增加签证及变更索赔奖罚情况交底人：被交底人：编制人：审核人：编制时间：第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/04.1.项目工程资料公司归档档案管理制度为了做好工程及设备档案资料的管理工作，参照《建设工程文件归档整理规范》等文件的有关要求,结合本公司实际情况和公司领导对档案管理的相关要求特制订本档案管理制度。一、归档范围卷号卷名类号文件类别编号说明备注01管理体系文件质量目标电子版职责及人员架构电子版员工培训记录02公司往来文件A公司来文B各部门来文电子版工作联系单电子版03工程管理资料A工程报建资料开工报告施工单位资格报审表B场地移交记录工程验收报告工程移交资料C工程月报电子版工程周报电子版04合同管理A施工合同B物资采购合同C工程付款报告（待定）补充预算05工程签证A现场签证完成工程量签证B工程往来扣款单C奖励、罚款通知单电子版06计划管理A项目发展计划电子版总进度计划及评审记录电子版第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0月工作计划及完成情况电子版B施工总进度计划报表施工月进度计划报表施工周进度计划报表延长工期报审表07技术管理A施工组织设计报审表电子版施工方案报审表电子版B基准点座标测量报验资料沉降及变形观测记录08设计变更A设计变更电子版图纸会审记录电子版设计变更联系单（技术部）电子版09采购材料管理A项目材料需求计划材料月度使用计划汇总表收料单、付款申请书B物资订购合同C物资进场验收记录物资进货台帐10现场管理工程质量控制点目录电子版现场巡视记录电子版工序交接单电子版11会议纪要A公司工程例会纪要电子版监理周例会纪要电子版B专题会议纪要电子版监理专题会议纪要电子版13施工往来文件A施工来往文件B工程联系单电子版14后勤管理考勤表员工报到表固定资产登记表其它15保修、回访资料轻微遗留问题报告保修记录服务回访记录第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0一、档案保密制度1.档案工作人员必须树立高度的保密观念，遵守公司的各项保密制度。2.凡涉及不宜公开的公司机密等档案，应作秘密保管并严格控制查阅范围，本公司人员需要查阅者，须经本公司主管领导批准。3.凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。4．对确已无保存价值的建设工程和设备档案，列出销毁清册，经主管领导审批后，由销毁人、监销人销毁，并签名注销。三、档案工作人员岗位职责1.热爱档案事业，忠于职守，遵纪守法，勤奋学习，具备档案专业知识。2.负责本公司建设工程中形成的资料和设备资料的收集、整理、立卷、归档工作,积极提供利用，为各项工作服务。3.按规定向当地档案馆移交应进馆的档案。4.积极主动地向上级主管部门汇报档案工作情况，接受其监督、检查和指导。5.办理领导交办的其他档案业务工作。四、档案管理制度1.非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷，确因工作需要，须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。2.档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西,做到完整安全，存放有序，查找方便第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/01.做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。2.对档案柜所藏档案要进行经常检查，发现问题及时采取有效措施。3.凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式二份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。4.档案员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录。五、档案安全制度1.严格执行定期检查和进出档案清点制度，档案柜实行专人负责，钥匙应妥善保管，如有丢失应及时汇报并采取措施，非管理人员不得随意翻阅档案柜里的档案。2.每次长假前应对档案进行全面检查，档案柜加贴封条，切实消除安全隐患。六、档案资料查阅利用制度1.本单位人员借阅档案、资料须登记，未履行登记手续的，档案管理人员不予提供档案、资料。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用人复印。2.档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员，特殊情况需要外借时，须经分管领导批准，办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件第69页共69页 思可达项目工程管理流程手册SKYSTEEL-QMS-A/0，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。外单位人员需要复印档案柜里资料时,须经主管领导同意后方可进行。1.档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。2.查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。3.查阅档案者有义务将利用效果反馈给档案管理人员，以利探索和总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。七、档案的收集1.档案管理人员收到公司内部人员或相关单位人员给予的资料应及时登记。2.工程档案资料按项目收集,档案应按系统分类统一存放档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。3.设备档案资料按名称分类组卷，将一组内容上具有有机联系的材料组合成一个保管单位。卷内文件排列，依照设备材料的自然形成过程排列并做电子目录方便日后检索。4.应妥善保存各类档案和资料，如发现用途不明的资料交总工程师审阅确定用途。5.勘察、设计、施工、监理等单位向本公司移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。6.项目签订承包合同中应明确规定工程档案资料和设备资料编制的责任范围、内容、套数、案卷质量标准及时间要求。施工单位不按时提交合格竣工图的不算完成施工任务。7.本公司购置的设备的随机全套资料，由拆箱负责人收集齐全，及时移交档案员，统一积累和集中保管。第69页共69页